当前位置: 首 页>>新闻动态>>预决算公开

预决算公开

中山市供销合作联社关于2017年部门预算公开的说明
信息来源:中山市供销合作联社 发布日期:2017-02-07 11:39:06

                   

                                       中山市供销合作联社关于2017年部门预算公开的说明

 

 一.单位基本情况

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织,其主要任务是:

1.宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的改革和发展。

2.反映供销合作社及其社员的意见和要求,维护供销合作社及其社员的合法权益,协调供销合作社与有关部门的关系。

3.指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产和有组织地进入市场,促进城乡物资交流。

4.指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流,促进供销合作社经济发展。

5.代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动。

6.指导全市供销合作社精神文明建设。

7.承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设5个科室。

各科室主要职能分别是:

1.办公室:综合协调机关内部管理;负责全社性会议的组织和会议决定事项的落实;负责重大问题的调查研究、重要文件的起草;负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。

2.人事教育科:负责机关和指导直属单位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教育和离退休人员的管理服务工作;管理直属企业领导班子;负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。

3.财务科:指导本系统的财务会计工作;对所属企业进行财务监督;拟定所属企业盈余分配制度;负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。

4.综合业务科:研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划;参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划;组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系建设;负责统计工作,组织对农村市场分析、预测、预报;指导基层供销社的组织建设和企业管理工作;协调基层供销社与有关部门的关系;维护基层社的合法权益。

5.审计科:负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查;指导本系统所属单位的内部审计工作;开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表的离任审计;承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。

.预算公开情况

由于我社下属的单位全部是独立经营、自负盈亏的企业法人,只有市联社本部是由市编办核定的属于人员经费为财政补助一类、收支两条线管理的公益一类事业单位,因此本次公开的资料只有市联社本部的预算数据。

    现我社按有关规定将2017年部门预算的收支总体情况表、一般公共预算“三公”经费预算情况表等8张表一并公开,并对有关情况说明如下:

1.2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年度我社的财政拨款收支预算为10,786,130元。收入全部为一般公共预算拨款,除此外无其他的拨款。支出包括:社会保障和就业支出3,559,090元;商业服务业等支出7,178,020元;住房保障支出49,020元。全部支出中,基本支出10,476,130元,占97.13%;项目支出310,000元,占2.87%

2.2017年一般公共预算拨款情况说明

⑴一般公共预算拨款规模变化情况

我社2017年一般公共预算拨款10,786,130元,比2016年预算数减少564,098,主要是2017年预算时的在职和退休人数各比2016年减少2人。

⑵一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3,559,090元,比2016年预算数减少130,820元,下降3.55%

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)6,868,020元,比2016年预算数减少492,298元,下降6.69%

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)310,000元,比2016年预算数增加1万元,增长3.33%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)49,020元。

⑶一般公共预算中基本支出情况说明

2017年一般公共预算中基本支出10,476,130元,其中:人员经费9,377,990元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的支出;公用经费1,098,140元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2017年“三公”经费情况说明

    我社2017年“三公”经费预算数为38,000元,比2016年预算减少16,000元,其中:因公出国费用0元,与2016年持平;公务接待费38,000元,比2016年减少16,000元,主要是减少了与省内、外供销系统兄弟单位的交流活动;公务用车费0元,与2016年持平。我社没公车,车辆购置与运行等费用预算为零。

    3.其他重要事项的情况说明

    ⑴机关运行经费情况。我社2017年预算的机关运行经费1,098,140元,比2016年预算减少25,148元。

⑵政府采购情况。我社2017年没有政府采购预算。

⑶国有资产占有使用情况。我社2017年预算的国有资产占用金额为0

⑷绩效目标情况。我社2017年预算没有达到预算绩效评价标准、需要进行专家评审的项目。

    4.相关名词的解释

    一般公共预算拨款收入:指中山市财政局当年拨付的资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位开支的离退休经费。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用户物业管理费、交通费用以及其他费用等。

                                             

                                              中山市供销合作联社

                                                2017年2月7

 

版权所有:中山市供销合作联社
地址:中山市中山二路16号  邮政编码:528400
建议使用分辨率 1024*768 以上浏览本网站  ICP备案号:粤ICP备11031608号  网站标识码4420000058